PLT-BDT-007 Plantilla Auditoría de Procesos

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Propósito

Asegurar que los procesos cumplen con los criterios de aceptación establecidos en el CHK-BDT-010 Checklist Auditoría de Procesos

Notas introductorias

• Haber leído antes el PRO-BDT-021 Proceso de Auditorías
• Haber leído antes la GUI-BDT-010 Guía para hacer una auditoría

Registro de Auditoría

Nombre del producto auditado
Link del producto	Link de la wiki
Auditor
Versión	Versión del proceso
Fecha de revisión

Criterios de Aceptación

• El proceso utiliza todas las entradas necesarias para su ejecución.

  Comentarios:

• El proceso cumple con las salidas esperadas.

  Comentarios:

• Todas las fases del proceso deben ser vigentes y apegadas a la forma de trabajo.

  Comentarios:

• El proceso cumple con el área de proceso al que pertenece.

  Comentarios:

• Las fases del proceso cumplen con las prácticas específicas definidas.

  Comentarios:

• El proceso se ejecuta.

  Comentarios:

• El proceso se ejecuta parcialmente.

  Comentarios:

Historial de Auditorías

Checklist	1.0
Entrada	[ ]
Salida	[ ]
Fase	[ ]
Área de Proceso	[ ]
Práctica específica	[ ]
Parcialmente se sigue	[ ]
No se sigue	[ ]

Control de auditorías

Versión	Auditor	Fecha de revisión	Estatus de auditoría

Control de Cambios

Versión	Cambio realizado	Análisis	Autor	Revisor(es)	Fecha de Cambio
v 1.0	Creación de la plantilla	N/A	Daniel Fuentes	Carlos Salguero Miguel Tena	18/05/2024
v 2.0	Nueva tabla	Se añadió una nueva tabla para llevar historial de auditorías	Daniel Fuentes		25/05/2024