GUI-BDT-010 Guía para Hacer una Auditoría
v 6.0
Objetivo
Esta es una guía que busca ayudar a hacer una revisión transparente del proceso de la organización.
Notas introductorias
Haber leído antes el PRO-BDT-021 Proceso de Auditorías.
Las no conformidades son problemas identificados en las auditorías que reflejan una falta de adherencia a los estándares de calidad establecidos.
Contenido
¿Cómo hacer auditorías aleatorias?
- Correr el script
random_audit.pyque se encuentra en el siguiente path:docs/src/scripts/random_audit.py - Seleccionar 1 proceso, dado por el script.
- Realizar la auditoría del proceso seleccionado, siguiendo el proceso PRO-BDT-021 y esta guía.
La auditoría
- Calificar cada criterio de manera totalmente transparente según la plantilla seleccionada.
- Poner comentarios en el criterio correspondiente que mejoren el proceso de la organización.
- Guardar la plantilla previamente utilizada en la carpeta de la unidad compartida Auditorías y nombrarla con su identificador único según el EST-BDT-004 Identificadores de Documentación
- En caso de auditar requisitos funcionales y encontrar defectos se deberán registrar en el Defect Log del proyecto correspondiente.
- En caso de auditar procesos y encontrar no conformidades, deberás reportarlo en la Bitácora de No Conformidades.
- Las no conformidades se deben comunicar a la última persona que haya hecho cambios significativos en el proceso auditado, ya que debe tenr conocimiento del mismo.
- En la Matriz de Configuración se actualiza la columna "Auditado" según el resultado de la auditoría, se registra el link de la auditoría en la columna "Link de auditoría" y la fecha de la auditoría en la columna "Fecha última auditoría".
- Para resolver las no conformidades y actualizar el proceso auditado, se deberá hacer un plan de acción sobre cómo resolver las no conformidades encontradas.
- Cuando ya se hayan resuelto los defectos, se vuelve a auditar. Si el producto cumple con toda la checklist, se actualiza en la Matriz de Configuración y la plantilla utilizada para la auditoría.
Control de cambios
| Versión | Cambios realizados | Análisis | Autor | Revisor(es) | Fecha de cambio |
|---|---|---|---|---|---|
| v 1.0 | Creacion de la Guía | N/A | Daniel Fuentes, Sergio Garnica, David Langarica | Diego Sandoval | 25/04/2024 |
| v 2.0 | Añadir punto 4 y 9 | N/A | Sergio Garnica | Diego Sandoval | 26/04/2024 |
| v 3.0 | Añadir punto 10 (PRO-BDT-022) | N/A | Sergio Garnica | Diego Sandoval | 29/04/2024 |
| v 3.1 | Cambio a link relativo | Los links relativos avisan si se rompen | Ricardo Fernández | 1/05/2024 | |
| v 4.0 | Nuevo subtitulo | Hacer auditorías aleatorias | Daniel Fuentes | 14/05/2024 | |
| v 5.0 | Cambio en paso 8 | Actualización de la Matriz de Configuración | Daniel Fuentes | 15/05/2024 | |
| v 6.0 | Actualización de la Guía | Actualización nuevo enfoque de Auditorías | Daniel Fuentes | Carlos Salguero Miguel Tena | 18/05/2024 |