PRO-BDT-021 Proceso de Auditorías
v 6.1 / PPQA, CM, OPD, OPF, VER
Propósito
Este proceso busca definir una estrategia para evaluar los procesos del departamento y los requerimientos funcionales de los proyectos.
Involucrados
Todos los miembros del departamento.
Entradas
- Bitácora de No Conformidades
- Matriz de Configuración
- Defect Log
- Producto de trabajo a auditar
- Requerimientos funcionales
- PLT-BDT-007 Plantilla Auditoría de Procesos
- CHK-BDT-010 Checklist Auditoría de Procesos
- Checklists de Código
- PRO-BDT-016 Inspección de componentes críticos de software
Salidas
- Evaluación del producto
- Registro en Bitácora de No Conformidades
- Registro en Defect log
- Actualización de la Matriz de Configuración
Descripción
| Fase | Actividades | Responsables | Prácticas Asociadas al CMMI |
|---|---|---|---|
| Planeación | Identificar el producto de trabajo a auditar (proceso o requisito funcional). | PM | CM SP 1.1 VER SP 1.1 |
| Planeación | Definir al auditor. | PM | CM SP 1.2 CM SP 3.2 VER SP 1.2 VER SP 2.1 |
| Análisis | Seleccionar y seguir la checklist correspondiente al producto de trabajo a auditar. | Auditor | PPQA SP 1.2 OPD SP 1.3 VER SP 1.3 |
| Análisis | En caso de auditar un proceso abrir la carpeta Auditorías y crear una copia de la PLT-BDT-007 Plantilla Auditoría de Procesos | Auditor | PPQA SP 1.1 OPF SP 1.2 OPD SP 1.3 OPF SP 3.2 OPF SP 3.3 |
| Análisis | En caso de auditar un requerimiento funcional seguir el proceso PRO-BDT-016 Inspección de componentes críticos de software | Auditor | PPQA SP 1.2 |
| Análisis | Se deben realizar auditorías cada vez que se introduzca un nuevo proceso o cuando ocurra un cambio significativo en el proceso existente. Además, se llevarán a cabo auditorías aleatorias diarias en 1 proceso seleccionados al azar. | Auditor | PPQA SP 1.2 OPF SP 3.3 |
| Ejecución | Auditar el producto de trabajo según la GUI-BDT-010 Guía para hacer una auditoría. | Auditor | OPD SP 1.7 CM SP 3.2 OPF SP 3.3 VER SP 2.2 VER SP 3.1 |
| Comunicación | Comunicar el resultado de la auditoría al responsable encargado. | Auditor | PPQA SP 1.1 PPQA SP 2.1 CM SP 3.2 OPF SP 3.1 |
| Registro | Registrar el resultado de la auditoría en la Matriz de Configuración | Auditor | PPQA SP 2.2 OPF SP 3.3 VER SP 2.3 VER SP 3.2 |
Control de cambios
| Versión | Cambio realizado | Análisis | Autor | Revisor(es) | Fecha de cambio |
|---|---|---|---|---|---|
| v 1.0 | Creación del proceso | NA | Daniel Fuentes Sergio Garnica David Langarica | Diego Sandoval | 24/04/2024 |
| v 2.0 | Nueva fase | Añadir cuando se deben realizar auditorías | Daniel Fuentes | Sergio Garnica | 14/05/2024 |
| v 3.0 | Cambio fase de análisis | Se eliminó la bitácora de auditorías y se sustituyó por la Matriz de Configuración | Daniel Fuentes | Sergio Garnica | 15/05/2024 |
| v 4.0 | Agregar prácticas de CM | Se agregaron las prácticas de CM para las actividades de auditorías del proceso | Carlos Velasco Sergio Garnica Diego Perodmo | 14/05/2024 | |
| v 5.0 | Refactor del proceso | Se cambiaron el enfoque de lo que se va a auditar | Daniel Fuentes | Carlos Salguero Miguel Tena | 18/05/2024 |
| v 5.1 | Identificar fases que usan OPF | Teníamos fases que usaban OPF | Denisse Domínguez | Diego Llaca | 24/05/2024 |
| v 6.0 | Añadir SP de VER correspondientes | No se habían identificado varias SP de VER | Diego Llaca | Alejandra Cabrera | 07/06/2024 |
| v 6.1 | Añadir VER SP 1.1 | No se habían identificado VER 1.1 dónde se inspecciona el componente | Alejandra Cabrera | Carlos Salguero | 07/06/2024 |