CHK-BDT-010 Checklist Auditoría de Procesos
v 1.0
Propósito
El propósito de esta checklist es definir los criterios de aceptación para auditar los procesos departamentales y asegurar que cumplen con la calidad esperada.
Notas introductorias
- Esta checklist se utiliza dentro del proceso PRO-BDT-021 Proceso de Auditorías
Criterios de Aceptación
- El proceso utiliza todas las entradas necesarias para su ejecución.
- El proceso cumple con las salidas esperadas.
- Todas las fases del proceso deben ser vigentes y apegadas a la forma de trabajo.
- El proceso cumple con el área de proceso al que pertenece.
- Las fases del proceso cumplen con las prácticas específicas definidas.
- El proceso se ejecuta parcialmente.
- El proceso se ejecuta.
Control de Cambios
| Versión | Cambio realizado | Análisis | Autor | Revisor(es) | Fecha de Cambio |
|---|---|---|---|---|---|
| v 1.0 | Creación de la checklist | N/A | Daniel Fuentes | Carlos Salguero Miguel Tena | 18/05/2024 |