CHK-BDT-003 Revisión de Checklists
v 4.0
Propósito
Asegurar que las checklists cumplan con criterios de calidad y aceptación antes de ser utilizados.
Notas introductorias
Las checklists son listas de verificación que se utilizan para asegurar que todas las tareas necesarias para completar un proceso o proyecto se han realizado. Estas deben ser claras, concisas y fáciles de entender para que puedan ser aplicadas por todos los miembros del equipo.
En la sección de "Criterios de Aceptación", se identifica con "CM" los criterios que pertenecen a Gestión de la Configuración y con "PPQA" los que pertenecen al Aseguramiento de la Calidad del Proceso y del Producto
Criterios de Aceptación
PPQA
- La checklist sigue las convenciones de nomenclatura en su nombre
- CHK-BDT-XXX [Nombre]
- CHK-DGT-XXX [Nombre]
- CHK-TDT-XXX [Nombre]
- La checklist sigue la PLT-BDT-006 Plantilla de Check-list
- La checklist engloba los puntos más importantes a revisar del producto de trabajo asociado
- Los criterios de aceptación son breves, concretos y sin ambigüedades
- Se incluyen enlaces de referencia correctos a los recursos externos mencionados
- No contiene faltas de ortografía
CM
- La checklist incluye su versión actual en la parte superior (por ejemplo, v 1.0)
- Se incluye una sección para gestionar las versiones de la checklist, conformada por las siguientes columnas: versión, cambio realizado, análisis, autor, revisor(es) y fecha de cambio
- Se llenan todas las columnas del control de cambios, ahondando de forma breve en la razón de los cambios
Control de Cambios
| Versión | Cambio realizado | Análisis | Autor | Revisor(es) | Fecha de Cambio |
|---|---|---|---|---|---|
| v 1.0 | Creación de la checklist | N/A | Daniel Fuentes | Sergio Garnica | 24/04/2024 |
| v 2.0 | Notas introductorias | Se agregaron notas introductorias | Daniel Fuentes | Sergio Garnica | 27/04/2024 |
| v 2.1 | Error de sintaxis | Cambio de la palabra política por checklist | Daniel Fuentes | Sergio Garnica | 29/04/2024 |
| v 2.2 | Actualizar Versión | N/A | Carlos Velasco | David Langarica | 30/04/2024 |
| v 2.3 | Cambio de nombre | N/A | Arturo Díaz | Ian Padrón | 30/04/2024 |
| v 2.4 | Cambio a link relativo | Los links relativos avisan si se rompen | Ricardo Fernández | Carlos Velasco | 1/05/2024 |
| v 3.0 | Agregar áreas de proceso CM y PPQA | Se identificó para cada criterio de la checklist si pertenece a PPQA o a CM | Carlos Velasco | Sergio Garnica, Diego Perdomo | 14/05/2024 |
| v 4.0 | Actualizar criterios de aceptación | Reestructurar y añadir convenciones de nomenclatura para DGT y TDT | Ramona Nájera | 20/05/2024 |