CHK-BDT-002 Revisión de Procesos
v 5.0
Propósito
Asegurar que los procesos cumplan con criterios de calidad y aceptación antes de ser utilizados.
Notas introductorias
La creación de un nuevo proceso debe pasar completamente por la siguiente lista de verificación, asegurando que cumpla con los lineamientos del departamento.
En la sección de "Criterios de Aceptación", se identifica con "CM" los criterios que pertenecen a Gestión de la Configuración y con "PPQA" los que pertenecen al Aseguramiento de la Calidad del Proceso y del Producto
Criterios de Aceptación
PPQA
- El proceso sigue las convenciones de nomenclatura en su nombre
- PRO-BDT-XXX [Nombre]
- PRO-DGT-XXX [Nombre]
- PRO-TDT-XXX [Nombre]
- El proceso sigue la PLT-BDT-001 Plantilla de Procesos
- Los pasos del proceso son breves, concretos y fáciles de entender
- Se incluyen enlaces de referencia correctos a los recursos externos mencionados
- No contiene faltas de ortografía
VER
- Las áreas de proceso y prácticas identificadas en cada fase corresponden a las actividades descritas
CM
- El proceso incluye su versión actual en la parte superior (por ejemplo, v 1.0)
- Se incluye una sección para gestionar las versiones del proceso, conformada por las siguientes columnas: versión, cambio realizado, análisis, autor, revisor(es) y fecha de cambio
- Se llenan todas las columnas del control de cambios, ahondando de forma breve en la razón de los cambios
Control de Cambios
| Versión | Cambio realizado | Análisis | Autor | Revisor(es) | Fecha de Cambio |
|---|---|---|---|---|---|
| v 1.0 | Creación del checklist | N/A | Denisse Domínguez | Yuna Chung | 20/04/2024 |
| v 2.0 | Eliminación de involucrados | Como es un checklist que puede usar cualquier persona del departamento, la sección de involucrados se eliminó | Yuna Chung | Ricardo Fernández | 22/04/2024 |
| v 3.0 | Refactorización de checklist | Se formateo la checklist para que se apegara al formato del resto de checklists. | Daniel Fuentes | Sergio Garnica | 24/04/2024 |
| v 3.1 | Cambio de nombre | N/A | Arturo Díaz | Ian Padrón | 30/04/2024 |
| v 3.2 | Cambio a link relativo | Los links relativos avisan si se rompen | Ricardo Fernández | Carlos Velasco | 1/05/2024 |
| v 4.0 | Agregar áreas de proceso CM y PPQA | Se identificó para cada criterio de la checklist si pertenece a PPQA o a CM | Carlos Velasco | Sergio Garnica, Diego Perdomo | 14/05/2024 |
| v 5.0 | Actualizar criterios de aceptación | Reestructurar y añadir convenciones de nomenclatura para DGT y TDT | Ramona Nájera | 20/05/2024 |