PRO-BDT-030 Gestión de problemas y retroalimentación
v 3.1 / PMC
Propósito
El propósito de este proceso es establecer un marco estructurado para el registro y seguimiento de problemas y retroalimentación que surgen durante los proyectos. La implementación de este proceso busca mejorar la eficiencia y la calidad del proyecto mediante una respuesta oportuna y adecuada a los problemas y retroalimentación identificada, asegurando que se tomen las acciones necesarias para abordarlos.
Notas introductorias
El proceso de gestión de problemas y retroalimentación es esencial para la gestión efectiva de proyectos. Permite documentar y rastrear los problemas que pueden impactar negativamente el progreso y la calidad del proyecto, facilitando su resolución antes de que su impacto a los proyectos aumente, así como atender a la retroalimentación dada por los stakeholders para su satisfacción. Este proceso se relaciona estrechamente con la gestión de riesgos, retrospectivas, reuniones diarias, reportes de estado y la mejora continua.
Involucrados
PM, TL, AO, PO, Team Member
Entradas
- Defect Log: Defect Log CR, Defect Log ZG front, Defect Log ZG Back
- Retroalimentación de stakeholders: Miro, comentarios dados en clase.
- Reporte de estado: Reportes de Estado
- Resultados de pruebas: Pruebas CR, Pruebas ZG
- Resultados de auditorías: Bitácora de no conformidades
- Asesoría o revisión con algún stackeholder: Compromisos con stakeholders CR, Compromisos con stakeholders Zeitgeist, Compromisos con stakeholders Departamental
- Requisitos y especificaciones del proyecto: ERS CR, ERS Zeitgeist
- Matriz de riesgos
Salidas
- Log de problemas actualizado: Log CR, Log Zeitgeist, Log Departamental
- Planes de acción para la resolución de problemas
Descripción
| Fase | Actividades | Responsables | Prácticas Asociadas al CMMI |
|---|---|---|---|
| Identificación | Identificar problemas mediante pruebas, auditorías, revisión de la matriz de riesgos (cuando un riesgo se vuelve problema), así como la retroalimentación proporcionada de los stakeholders por medio de reportes de estado, revisiones o asesorías. | Team Member | PMC 2.1 |
| Comunicación | Comunicar el problema o retroalimentación identificada con el equipo del proyecto; si es un problema o retroalimentación relacionada con el departamento, comunicar el problema o retroalimentación primero a los PM's, si es un problema o retroalimentación relacionada a un proyecto de desarrollo, comunicarla primero a su respectivo TL. | Team Member | PMC 2.1 |
| Registro | Ingresar el problema o retroalimentación en el Log de problemas del proyecto al que pertenece el problema o retroalimentación. Si tienes dudas sobre el llenado del log de problemas, puedes consultar la GUI-BDT-019 Llenado de log de problemas/retroalimentación. | Team Member | PMC 2.1 |
| Planificación | Desarrollar planes de acción (Linkbridge, TalentDot) para la resolución de problemas y retroalimentaciones. Asignar responsables para que lleven a cabo los planes de acción. | Team Member | PMC 2.2 |
| Implementación | Ejecutar planes de acción. Monitorear el progreso de la resolución de problemas y retroalimentaciones en sesiones de retrospectivas semanales o dailies. | Team Member | PMC 2.2 |
| Verificación | Verificar que el problema o retroalimentación se haya resuelto adecuadamente. Si el problema o retroalimentación no se ha resuelto y esta ha crecido, volver a ejecutar este proceso para replantearla. Validar con stakeholders si es necesario a través de sesiones programadas de validación. | Team Member | PMC 2.3 |
| Documentación | Actualizar el log de problemas con la resolución. Proponer mejoras para evitar recurrencia de problemas y retroalimentaciones similares. | Team Member | PMC 2.3 |
Control de cambios
| Versión | Cambio realizado | Análisis | Autor | Revisor(es) | Fecha de cambio |
|---|---|---|---|---|---|
| v 1.0 | Creación del proceso | N/A | Mafer Moreno | Denisse Domínguez | 12/05/2024 |
| v 2.0 | Actualizción del proceso con links | N/A | Olimpia García | Mafer Moreno | 16/05/2024 |
| v 3.0 | Actualizar el proceso para mejorar su entendimiento | N/A | Mafer Moreno | Diego Perdomo | 21/05/2024 |
| v 3.1 | Corrección auditoría 10 | N/A | Azul Rosales | Daniel Fuentes | 21/05/2024 |